Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2024 |
REF. |
13.346,40 |
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| 29/04/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MES DE ABRIL |
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13.346,40 |
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| 29/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU - FEDERAL |
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56,48 |
| 29/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU - FEDERAL |
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966,25 |
| 29/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU - FEDERAL |
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1.633,96 |
| 29/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU - FEDERAL |
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1.660,08 |
| 29/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU - FEDERAL |
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1.908,91 |
| 29/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU - FEDERAL |
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5.846,66 |
| 30/04/2024 |
Pagamento de Empenho 3761/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.274,06 |
| TOTAL |
13.346,40 |
13.346,40 |
13.346,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
