Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NATALIA WERNER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
378 |
Data de lançamento: |
16/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
PROJETO MAIS MEDICOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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BENEFÍCIO DE AUXILIO ALUGUEL PARA PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS. |
0,00 |
30.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2024 |
BENEFÍCIO DE AUXILIO ALUGUEL PARA PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS. |
30.250,00 |
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| 14/02/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
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3.520,00 |
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| 20/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF FEVEREIRO 2024 |
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3.520,00 |
| 18/03/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
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3.520,00 |
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| 19/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF MARÇO
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3.520,00 |
| 17/06/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
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3.465,00 |
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| 19/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 378/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.465,00 |
| TOTAL |
30.250,00 |
10.505,00 |
10.505,00 |
| SALDO A PAGAR |
19.745,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
