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Exercício: 2024
Nome do Credor: NATALIA WERNER	Exportar os Dados

Número do empenho:	378	Data de lançamento:	16/01/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	PROJETO MAIS MEDICOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	BENEFÍCIO DE AUXILIO ALUGUEL PARA PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS.	0,00	30.250,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2024	BENEFÍCIO DE AUXILIO ALUGUEL PARA PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS.	30.250,00
14/02/2024	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.		3.520,00
20/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF FEVEREIRO 2024			3.520,00
18/03/2024	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.		3.520,00
19/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF MARÇO			3.520,00
17/06/2024	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.		3.465,00
19/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 378/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.465,00
19/07/2024	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.		3.520,00
23/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 378/2024 - REF. JULHO/2024 NATALIA WERNER - 88824			3.520,00
19/08/2024	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.		3.520,00
21/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref agosto			3.520,00
13/09/2024	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.		3.520,00
17/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF SETEMBRO			3.520,00
04/10/2024	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.		3.520,00
10/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF OUTUBRO			3.520,00
18/11/2024	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.		3.520,00
21/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NOVEMBRO			3.520,00
03/12/2024	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.		2.145,00
11/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 378/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.145,00
TOTAL		30.250,00	30.250,00	30.250,00
SALDO A PAGAR				0,00