Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2024 |
SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES |
9.042,54 |
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| 29/04/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MES DE ABRIL |
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9.042,54 |
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| 29/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: TEA - CENTRO DE AUTISMO - Contratados |
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258,13 |
| 29/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: TEA - CENTRO DE AUTISMO - Contratados |
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517,32 |
| 29/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: TEA - CENTRO DE AUTISMO - Contratados |
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908,85 |
| 29/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: TEA - CENTRO DE AUTISMO - Contratados |
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1.465,15 |
| 30/04/2024 |
Pagamento de Empenho 3797/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.893,09 |
| TOTAL |
9.042,54 |
9.042,54 |
9.042,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
