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Última atualização realizada em 10/06/2024 às 10:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 3819 Data de lançamento: 29/04/2024
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VENCIMENTOS REF. MES 0,00 2.025,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2024 VENCIMENTOS REF. MES 2.025,80
29/04/2024 LIQUIDADO CFE EMPENHOS MES DE ABRIL 2.025,80
29/04/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Cargo em Comissão 161,14
29/04/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Cargo em Comissão 214,06
29/04/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Cargo em Comissão 942,14
30/04/2024 Pagamento de Empenho 3819/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 708,46
TOTAL 2.025,80 2.025,80 2.025,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS- PROPRIO 29/04/2024 161,14 Lançada
INSS- PROPRIO 29/04/2024 214,06 Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE 29/04/2024 942,14 Lançada
TOTAL   1.317,34