Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DESFILADEIRO COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
386 |
Data de lançamento: |
16/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
AGUA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ÁGUA E REFRIGERANTES PARA OS CAMARINS DOS ARTISTAS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO NATAL ESPERANÇA. |
0,00 |
465,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2024 |
ÁGUA E REFRIGERANTES PARA OS CAMARINS DOS ARTISTAS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO NATAL ESPERANÇA. |
465,50 |
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| 16/01/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme DANFE Nº 890/51089009; |
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465,50 |
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| 26/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 386/2024
DESFILADEIRO COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS - 88651 |
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465,50 |
| TOTAL |
465,50 |
465,50 |
465,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
