| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 3860 | Data de lançamento: | 29/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13 SALARIO | 1.132,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2024 | 13 SALARIO | 1.132,62 | ||
| 29/04/2024 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS MES DE ABRIL | 1.132,62 | ||
| 29/04/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: Setor Projetos Engenharia e Arquitetura | 84,94 | ||
| 30/04/2024 | Pagamento de Empenho 3860/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.047,68 | ||
| TOTAL | 1.132,62 | 1.132,62 | 1.132,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS- PROPRIO | 29/04/2024 | 84,94 | Lançada | |
| TOTAL | 84,94 |
