Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MICHELE FERREIRA CARDOSO ME
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Dados do Empenho
Número do empenho:
3863
Data de lançamento:
29/04/2024
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
UNIFORMES
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
6 / 2024
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
160.00
CAMISETA MANGA CURTA EM MALHA
22,00
3.520,00
169.00
CAMISETA MANGA LONGA EM MALHA
23,00
3.887,00
115.00
JAQUETA EM HELANCA
50,00
5.750,00
106.00
CALÇA EM HELANCA
38,90
4.123,40
86.00
CALÇA LEGGING EM SUPLEX
47,54
4.088,44
97.00
SHORT SAIA EM SUPLEX
40,00
3.880,00
101.00
BERMUDA UNISSEX EM HELANCA
29,76
3.005,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2024
CAMISETA MANGA CURTA EM MALHA CAMISETA MANGA LONGA EM MALHA JAQUETA EM HELANCA CALÇA EM HELANCA CALÇA LEGGING EM SUPLEX SHORT SAIA EM SUPLEX BERMUDA UNISSEX EM HELANCA
28.254,60
TOTAL
28.254,60
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
28.254,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
