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Exercício: 2024
Nome do Credor: MICHELE FERREIRA CARDOSO ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3864	Data de lançamento:	29/04/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	UNIFORMES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	6 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
60.00	CAMISETA MANGA CURTA EM MALHA	22,00	1.320,00
60.00	CAMISETA MANGA LONGA EM MALHA	23,00	1.380,00
40.00	JAQUETA EM HELANCA	50,00	2.000,00
40.00	CALÇA EM HELANCA	38,90	1.556,00
40.00	CALÇA LEGGING EM SUPLEX	47,54	1.901,60
38.00	SHORT SAIA EM SUPLEX	40,00	1.520,00
48.00	BERMUDA UNISSEX EM HELANCA	29,76	1.428,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2024	CAMISETA MANGA CURTA EM MALHA CAMISETA MANGA LONGA EM MALHA JAQUETA EM HELANCA CALÇA EM HELANCA CALÇA LEGGING EM SUPLEX SHORT SAIA EM SUPLEX BERMUDA UNISSEX EM HELANCA	11.106,08
16/07/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme DANFE Nº 00/563;		11.106,08
16/07/2024	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 3864/2024, 91227 - MICHELE FERREIRA CARDOSO ME			133,27
06/08/2024	Pagamento de Empenho 3864/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.972,81
TOTAL		11.106,08	11.106,08	11.106,08
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	16/07/2024	133,27		Lançada
TOTAL		133,27