Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BEL MICRO TECNOLOGIA S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3872 |
Data de lançamento: |
29/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
7 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MONITOR 23,8" LCD OU LED PARA USO NA TESOURARIA. |
0,00 |
925,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2024 |
MONITOR 23,8" LCD OU LED PARA USO NA TESOURARIA. |
925,00 |
|
|
| TOTAL |
925,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
925,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
