Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RADAMÉS DOS SANTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3910 |
Data de lançamento: |
02/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SETOR DE SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
COLETA DE LIXO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Concorrência |
| Licitação número / ano: |
4 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CONFORME CONTRATO Nº84/2024. |
0,00 |
35.856,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2024 |
COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CONFORME CONTRATO Nº84/2024. |
35.856,04 |
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| 03/05/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.NF 12 |
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35.856,04 |
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| 07/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3910/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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35.856,04 |
| TOTAL |
35.856,04 |
35.856,04 |
35.856,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
