| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RADAMÉS DOS SANTOS LTDA |
| Número do empenho: | 3910 | Data de lançamento: | 02/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | COLETA DE LIXO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Concorrência |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CONFORME CONTRATO Nº84/2024. | 0,00 | 35.856,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2024 | COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CONFORME CONTRATO Nº84/2024. | 35.856,04 | ||
| 03/05/2024 | LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.NF 12 | 35.856,04 | ||
| 07/05/2024 | Pagamento de Empenho 3910/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 35.856,04 | ||
| TOTAL | 35.856,04 | 35.856,04 | 35.856,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
