Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PROINOVE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3913 |
Data de lançamento: |
02/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
190 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PROJETO ELÉTRICO PARA SUBESTAÇÃO DE 150KVA PARA BRITADOR EM PEDREIRA MUNICIPAL. |
0,00 |
9.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2024 |
PROJETO ELÉTRICO PARA SUBESTAÇÃO DE 150KVA PARA BRITADOR EM PEDREIRA MUNICIPAL. |
9.500,00 |
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| 11/06/2024 |
LIQUIDADO POR MARCELO WEIMER VALLADARES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO.Conforme Nota Fiscal Nº 776; |
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9.500,00 |
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| 19/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3913/2024
PROINOVE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - 92397 |
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9.500,00 |
| TOTAL |
9.500,00 |
9.500,00 |
9.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
