Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3923 |
Data de lançamento: |
03/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
103 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO NAS ACADEMIAS DE SAÚDE CFE CONTRATO Nº115/2024. |
0,00 |
48.469,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2024 |
SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO NAS ACADEMIAS DE SAÚDE CFE CONTRATO Nº115/2024. |
48.469,70 |
|
|
| TOTAL |
48.469,70 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
48.469,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
