Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARIBEL OLIVEIRA DOS SANTOS - MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3927 |
Data de lançamento: |
03/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FILÉ DE PEIXE PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CFE 1º TERMO ADITIVO. |
0,00 |
7.452,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2024 |
FILÉ DE PEIXE PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CFE 1º TERMO ADITIVO. |
7.452,00 |
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| 04/11/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 890/57559375; |
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1.552,00 |
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| 05/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3927/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.552,00 |
| TOTAL |
7.452,00 |
1.552,00 |
1.552,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.900,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
