Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2024 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 05/2024 |
5.884,83 |
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| 07/05/2024 |
LIQUIDADO CFE FÉRIAS MAIO 2024 |
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5.884,83 |
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| 07/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT, Centro de Custo: Departamento de Inspeção Sanitária |
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908,85 |
| 07/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT, Centro de Custo: Departamento de Inspeção Sanitária |
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1.040,54 |
| 07/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT, Centro de Custo: Departamento de Inspeção Sanitária |
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1.177,29 |
| 07/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT, Centro de Custo: Departamento de Inspeção Sanitária |
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1.934,46 |
| 08/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3970/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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823,69 |
| TOTAL |
5.884,83 |
5.884,83 |
5.884,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
