Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2024 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 05/2024 |
8.492,87 |
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| 07/05/2024 |
LIQUIDADO CFE FÉRIAS MAIO 2024 |
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8.492,87 |
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| 07/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: APME, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Secretário(a) |
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12,70 |
| 07/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Secretário(a) |
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28,24 |
| 07/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Secretário(a) |
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190,47 |
| 07/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Secretário(a) |
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777,42 |
| 07/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Secretário(a) |
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2.597,39 |
| 08/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3979/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.886,65 |
| TOTAL |
8.492,87 |
8.492,87 |
8.492,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
