Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FUNDAP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3981 |
Data de lançamento: |
07/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE PESSOAL |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência Especial |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS SOCIAIS DO MUNICIPIO |
| Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FUNDAP PATRONAL REF. MES FOLHA FÉRIAS 05/2024 |
0,00 |
932,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2024 |
FUNDAP PATRONAL REF. MES FOLHA FÉRIAS 05/2024 |
932,35 |
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| 07/05/2024 |
LIQUIDADO CFE FÉRIAS MAIO 2024 |
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932,35 |
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| 03/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3981/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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932,35 |
| TOTAL |
932,35 |
932,35 |
932,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
