Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2024 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 05/2024 |
8.902,57 |
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| 07/05/2024 |
LIQUIDADO CFE FÉRIAS MAIO 2024 |
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8.902,57 |
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| 07/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: APME, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Gabinete da Secretária - MDE |
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25,40 |
| 07/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Gabinete da Secretária - MDE |
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56,48 |
| 07/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Gabinete da Secretária - MDE |
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1.144,27 |
| 07/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Gabinete da Secretária - MDE |
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1.848,24 |
| 08/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3989/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.828,18 |
| TOTAL |
8.902,57 |
8.902,57 |
8.902,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
