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Última atualização realizada em 10/06/2024 às 10:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 4006 Data de lançamento: 07/05/2024
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa: 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ABONO PECUNIARIO REF. MES FOLHA FÉRIAS 05/2024 0,00 1.800,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2024 ABONO PECUNIARIO REF. MES FOLHA FÉRIAS 05/2024 1.800,71
07/05/2024 LIQUIDADO CFE FÉRIAS MAIO 2024 1.800,71
08/05/2024 Pagamento de Empenho 4006/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.800,71
TOTAL 1.800,71 1.800,71 1.800,71
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.