Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4016 |
Data de lançamento: |
07/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
5 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
1950 UN DE ESCOVA DENTAL ADULTO,
650 UN ESCOVA DENTAL INFANTIL,
650 UN DE FIO DENTAL
PARA KITS DE HIGIENE A SEREM DISTRIBUÍDOS PARA A POPULAÇÃO. |
0,00 |
3.081,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2024 |
1950 UN DE ESCOVA DENTAL ADULTO,
650 UN ESCOVA DENTAL INFANTIL,
650 UN DE FIO DENTAL
PARA KITS DE HIGIENE A SEREM DISTRIBUÍDOS PARA A POPULAÇÃO. |
3.081,00 |
|
|
| 09/05/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 1/9287; |
|
3.081,00 |
|
| 14/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4016/2024
DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 92794 |
|
|
3.081,00 |
| TOTAL |
3.081,00 |
3.081,00 |
3.081,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
