Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2024 |
CONTRIBUIÇÃO ANUAL. |
10.200,00 |
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06/02/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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850,00 |
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07/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF JANEIRO 2024
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850,00 |
05/03/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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850,00 |
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06/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF FEVEREIRO 2024
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850,00 |
02/04/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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850,00 |
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03/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref março
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850,00 |
07/05/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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850,00 |
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09/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF ABRIL
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850,00 |
03/06/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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850,00 |
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13/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 403/2024 - REF. MAIO/2024
COREDE - 79973 |
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850,00 |
09/07/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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850,00 |
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11/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref junho
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850,00 |
05/08/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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850,00 |
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12/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 403/2024 - REF. Conforme Nota Fiscal Nº 0/85474822;
COREDE - 79973 |
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850,00 |
05/09/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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850,00 |
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09/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF SETEMBRO
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850,00 |
01/10/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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850,00 |
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02/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF OUTUBRO
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850,00 |
06/11/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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850,00 |
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07/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NOVEMBRO
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850,00 |
03/12/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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850,00 |
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04/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF DEZEMBRO |
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850,00 |
16/12/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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850,00 |
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17/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref dezembro
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850,00 |
TOTAL |
10.200,00 |
10.200,00 |
10.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.