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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOÃO CARLOS SOARES DA ROSA MEI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4038	Data de lançamento:	10/05/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	136 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇO DE REFORÇO NO MURO DE DIVISA NO CMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO.	0,00	4.428,73

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/05/2024	SERVIÇO DE REFORÇO NO MURO DE DIVISA NO CMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO.	4.428,73
22/05/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº 0/2;		4.428,00
23/05/2024	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-0,73
04/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4038/2024 - REF. Conforme Nota Fiscal Nº 0/2; JOÃO CARLOS SOARES DA ROSA MEI - 89382			4.428,00
TOTAL		4.428,00	4.428,00	4.428,00
SALDO A PAGAR				0,00