Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4039 |
Data de lançamento: |
10/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
TESTES RÁPIDOS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
205 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
Teste rápido DENGUE NS1 validade 12/03/2026 |
14,90 |
2.980,00 |
| 500.00 |
Teste rápido Influenza + COVID (Combo) validade 15/03/2026 |
26,90 |
13.450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2024 |
Teste rápido DENGUE NS1 validade 12/03/2026 Teste rápido Influenza + COVID (Combo) validade 15/03/2026 |
16.430,00 |
|
|
| 24/05/2024 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-16.430,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
