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Exercício: 2024
Nome do Credor: AGM ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA	Exportar os Dados

Número do empenho:	404	Data de lançamento:	16/01/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa:	ASSOCIAÇÕES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRIBUIÇÃO ANUAL PARA A ENTIDADE ASSOCIATIVAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DO RS.	0,00	11.562,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2024	CONTRIBUIÇÃO ANUAL PARA A ENTIDADE ASSOCIATIVAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DO RS.	11.562,00
16/01/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		963,50
18/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF JANEIRO 2023			963,50
06/02/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		999,22
07/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF FEVEREIRO 2024			999,22
05/03/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		999,22
06/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF MARÇO 2024			999,22
02/04/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		999,22
03/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref ABRIL 2024			999,22
07/05/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		999,22
09/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF MAIO 2024			999,22
03/06/2024	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		999,22
13/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 404/2024 - REF. JUNHO/2024 AGM ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - 63126			999,22
02/07/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		999,22
03/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF JULHO			999,22
05/08/2024	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		999,22
12/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 404/2024 - REF. AGOSTO/2024 AGM ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - 63126			999,22
05/09/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		999,22
09/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF SETEMBRO			999,22
01/10/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		999,22
02/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF OUTUBRO			999,22
06/11/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		999,22
07/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NOVEMBRO			999,22
03/12/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		606,30
04/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 404/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			606,30
TOTAL		11.562,00	11.562,00	11.562,00
SALDO A PAGAR				0,00