Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SULPASSO COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4040 |
Data de lançamento: |
10/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AUXÍLIOS E CONVÊNIOS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO CAMINHAO AUTO BOMBA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.48.00.00.00 - VEÍCULOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
CAMINHÃO |
| Fonte de Recurso: |
754 - Recursos de Operações de Crédito |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PE 01/2024
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO AUTO BOMBA PARA O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO Nº123/2024. |
0,00 |
546.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2024 |
PE 01/2024
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO AUTO BOMBA PARA O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO Nº123/2024. |
546.000,00 |
|
|
| TOTAL |
546.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
546.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
