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Última atualização realizada em 10/06/2024 às 10:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 4080 Data de lançamento: 13/05/2024
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3190.11.52.00.00.00 - LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO PREF ADIANT MAIO/2024 0,00 303,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2024 LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO PREF ADIANT MAIO/2024 303,14
13/05/2024 liquidado cfe 15ª de maio 2024 303,14
14/05/2024 Pagamento de Empenho 4080/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 303,14
TOTAL 303,14 303,14 303,14
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.