| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| Número do empenho: | 4130 | Data de lançamento: | 13/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | FITAS HGT | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 83 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 35000 FITAS DE HGT PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA. | 0,00 | 12.460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2024 | 35000 FITAS DE HGT PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA. | 12.460,00 | ||
| 22/05/2024 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 1/337427; | 12.460,00 | ||
| 22/05/2024 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 4130/2024, 1909 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 149,52 | ||
| 28/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4130/2024 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 1909 | 12.310,48 | ||
| TOTAL | 12.460,00 | 12.460,00 | 12.460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 22/05/2024 | 149,52 | Lançada | |
| TOTAL | 149,52 |
