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Exercício: 2024
Nome do Credor: QUARK ENGENHARIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4134	Data de lançamento:	13/05/2024
Tipo de empenho:	QUARCK ENGENHARIA EIRELI
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL
Conta de Despesa:	4690.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa:	LÂMPADAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO N° 248/2019. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED PARA EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO MEDIANTE PAGAMENTO PARCELADO. LICITAÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ. PP COMAJA - SRP N° 07/2019. 1° TERMO ADITIVO.	0,00	97.250,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2024	CONTRATO N° 248/2019. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED PARA EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO MEDIANTE PAGAMENTO PARCELADO. LICITAÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ. PP COMAJA - SRP N° 07/2019. 1° TERMO ADITIVO.	97.250,60
27/05/2024	Conforme DANFE Nº 1/9188;		12.156,33
03/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4134/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.156,33
04/07/2024	LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. Conforme DANFE Nº 1/9188;		12.156,33
08/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4134/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.156,33
29/07/2024	Conforme DANFE Nº 1/9188;		12.156,33
02/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4134/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.156,33
30/08/2024	Conforme DANFE Nº 1/9188;		12.156,33
03/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4134/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.156,33
30/09/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		12.156,33
08/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4134/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.156,33
16/10/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		12.156,33
17/10/2024	liquidado indevidamente		-12.156,23
07/11/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		12.156,33
12/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4134/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.156,33
TOTAL		97.250,60	72.938,08	72.937,98
SALDO A PAGAR				24.312,62