O Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 15/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: QUARK ENGENHARIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4134 Data de lançamento: 13/05/2024
Tipo de empenho: QUARCK ENGENHARIA EIRELI
Órgão: ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade: AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL
Conta de Despesa: 4690.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa: LÂMPADAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO N° 248/2019. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED PARA EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO MEDIANTE PAGAMENTO PARCELADO. LICITAÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ. PP COMAJA - SRP N° 07/2019. 1° TERMO ADITIVO. 0,00 97.250,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2024 CONTRATO N° 248/2019. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED PARA EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO MEDIANTE PAGAMENTO PARCELADO. LICITAÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ. PP COMAJA - SRP N° 07/2019. 1° TERMO ADITIVO. 97.250,60
27/05/2024 Conforme DANFE Nº 1/9188; 12.156,33
03/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4134/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 12.156,33
TOTAL 97.250,60 12.156,33 12.156,33
SALDO A PAGAR 85.094,27
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.