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Exercício: 2024
Nome do Credor: WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	419	Data de lançamento:	17/01/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.40.16.00.00.00 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO ANO DE 2024.	0,00	9.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2024	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO ANO DE 2024.	9.000,00
17/01/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Fatura Nº 16611;		750,00
25/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 419/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			750,00
19/02/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Fatura Nº 16802;		750,00
26/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 419/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			750,00
19/03/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Fatura Nº 16970;		750,00
01/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 419/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			750,00
17/04/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Fatura Nº 17136;		750,00
17/05/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Fatura Nº 17294;		750,00
17/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 419/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			750,00
10/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 419/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001498			750,00
19/06/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Fatura Nº 17449;		750,00
27/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 419/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			750,00
TOTAL		9.000,00	4.500,00	4.500,00
SALDO A PAGAR				4.500,00