Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2024 |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO ANO DE 2024. |
9.000,00 |
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| 17/01/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Fatura Nº 16611; |
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750,00 |
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| 25/01/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 419/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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750,00 |
| 19/02/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Fatura Nº 16802; |
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750,00 |
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| 26/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 419/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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750,00 |
| 19/03/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Fatura Nº 16970; |
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750,00 |
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| 01/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 419/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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750,00 |
| 17/04/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Fatura Nº 17136; |
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750,00 |
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| 17/05/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Fatura Nº 17294; |
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750,00 |
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| 17/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 419/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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750,00 |
| 10/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 419/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001498 |
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750,00 |
| 19/06/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Fatura Nº 17449; |
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750,00 |
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| 27/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 419/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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750,00 |
| 16/07/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 17610; |
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750,00 |
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| 06/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 419/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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750,00 |
| 19/09/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Fatura Nº 17901; |
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750,00 |
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| 17/10/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 18048; |
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750,00 |
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| 17/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 419/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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750,00 |
| 29/10/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Fatura Nº 17760; |
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750,00 |
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| 29/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 419/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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750,00 |
| 18/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 419/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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750,00 |
| TOTAL |
9.000,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.500,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
