Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2024 |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DURANTE O ANO DE 2024. |
2.160,00 |
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| 17/01/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Fatura Nº 16615; |
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180,00 |
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| 25/01/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 420/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
| 19/02/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Fatura Nº 16808; |
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180,00 |
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| 26/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 420/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
| 19/03/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Fatura Nº 16974; |
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180,00 |
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| 01/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 420/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
| 17/04/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Fatura Nº 17142; |
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180,00 |
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| 17/05/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Fatura Nº 17300; |
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180,00 |
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| 17/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 420/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
| 10/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 420/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001498 |
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180,00 |
| 19/06/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Fatura Nº 17455; |
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180,00 |
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| 27/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 420/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
| 16/07/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 17616; |
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180,00 |
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| 06/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 420/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
| 19/09/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Fatura Nº 17907; |
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180,00 |
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| 17/10/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 18045; |
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180,00 |
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| 17/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 420/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
| 29/10/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Fatura Nº 17766; |
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180,00 |
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| 29/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 420/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
| 18/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 420/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
| TOTAL |
2.160,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
360,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
