Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2024 |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024. |
5.760,00 |
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| 17/01/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Fatura Nº 16610; 16608; |
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480,00 |
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| 25/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Fatura Nº 16610; 16608; |
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480,00 |
| 21/02/2024 |
LIQUIDADO POR MARCELO WEIMER VALLADARES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO.Conforme Fatura Nº 16803; 16801; |
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480,00 |
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| 06/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Fatura Nº 16803; 16801; |
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480,00 |
| 25/03/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Fatura Nº 16969; 16978; |
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480,00 |
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| 16/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Fatura Nº 16969; 16978; |
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480,00 |
| 17/04/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Fatura Nº 17138; 17146; |
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480,00 |
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| 13/05/2024 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 211097
Conforme Fatura Nº 17138; 17146; |
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480,00 |
| 17/05/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Fatura Nº 17304; 17296; |
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480,00 |
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| 10/06/2024 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 211101
Conforme Fatura Nº 17304; 17296; |
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480,00 |
| 19/06/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Fatura Nº 17459; 17451; |
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480,00 |
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| 27/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Fatura Nº 17459; 17451; |
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480,00 |
| 16/07/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 17620; 17612; |
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480,00 |
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| 06/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 17620; 17612; |
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480,00 |
| 19/09/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Fatura Nº 17903; 17911; |
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480,00 |
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| 17/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 18050; 18052; |
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480,00 |
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| 18/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Fatura Nº 17903; 17911; |
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480,00 |
| 29/10/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Fatura Nº 17770; 17762; |
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480,00 |
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| 29/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 18050,18052 |
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480,00 |
| 18/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Fatura Nº 17770; 17762; |
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480,00 |
| 21/11/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Fatura Nº 18223; 18215; |
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480,00 |
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| 02/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Fatura Nº 18223; 18215; |
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480,00 |
| 20/12/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 18368; 18360; |
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480,00 |
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| TOTAL |
5.760,00 |
5.760,00 |
5.280,00 |
| SALDO A PAGAR |
480,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
