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Exercício: 2024
Nome do Credor: WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	422	Data de lançamento:	17/01/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.40.16.00.00.00 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024.	0,00	5.760,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2024	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024.	5.760,00
17/01/2024	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Fatura Nº 16610; 16608;		480,00
25/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Fatura Nº 16610; 16608;			480,00
21/02/2024	LIQUIDADO POR MARCELO WEIMER VALLADARES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO.Conforme Fatura Nº 16803; 16801;		480,00
06/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Fatura Nº 16803; 16801;			480,00
25/03/2024	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Fatura Nº 16969; 16978;		480,00
16/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Fatura Nº 16969; 16978;			480,00
17/04/2024	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Fatura Nº 17138; 17146;		480,00
13/05/2024	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 211097 Conforme Fatura Nº 17138; 17146;			480,00
17/05/2024	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Fatura Nº 17304; 17296;		480,00
10/06/2024	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 211101 Conforme Fatura Nº 17304; 17296;			480,00
19/06/2024	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Fatura Nº 17459; 17451;		480,00
27/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Fatura Nº 17459; 17451;			480,00
16/07/2024	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 17620; 17612;		480,00
06/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 17620; 17612;			480,00
19/09/2024	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Fatura Nº 17903; 17911;		480,00
17/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 18050; 18052;		480,00
18/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Fatura Nº 17903; 17911;			480,00
29/10/2024	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Fatura Nº 17770; 17762;		480,00
29/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 18050,18052			480,00
18/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Fatura Nº 17770; 17762;			480,00
TOTAL		5.760,00	4.800,00	4.800,00
SALDO A PAGAR				960,00