Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/01/2024 |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024. |
5.760,00 |
|
|
17/01/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Fatura Nº 16610; 16608; |
|
480,00 |
|
25/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Fatura Nº 16610; 16608; |
|
|
480,00 |
21/02/2024 |
LIQUIDADO POR MARCELO WEIMER VALLADARES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO.Conforme Fatura Nº 16803; 16801; |
|
480,00 |
|
06/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Fatura Nº 16803; 16801; |
|
|
480,00 |
25/03/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Fatura Nº 16969; 16978; |
|
480,00 |
|
16/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Fatura Nº 16969; 16978; |
|
|
480,00 |
17/04/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Fatura Nº 17138; 17146; |
|
480,00 |
|
13/05/2024 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 211097
Conforme Fatura Nº 17138; 17146; |
|
|
480,00 |
17/05/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Fatura Nº 17304; 17296; |
|
480,00 |
|
10/06/2024 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 211101
Conforme Fatura Nº 17304; 17296; |
|
|
480,00 |
19/06/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Fatura Nº 17459; 17451; |
|
480,00 |
|
27/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Fatura Nº 17459; 17451; |
|
|
480,00 |
16/07/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 17620; 17612; |
|
480,00 |
|
TOTAL |
5.760,00 |
3.360,00 |
2.880,00 |
SALDO A PAGAR |
2.880,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.