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Exercício: 2024
Nome do Credor: WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	423	Data de lançamento:	17/01/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa:	3390.40.16.00.00.00 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A BRIGADA MILITAR, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTO JURÍDICO DURANTE O ANO DE 2024.	0,00	6.120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2024	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A BRIGADA MILITAR, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTO JURÍDICO DURANTE O ANO DE 2024.	6.120,00
17/01/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Fatura Nº 16613; 16617; 16612;		510,00
29/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Fatura Nº 16613; 16617; 16612;			510,00
19/02/2024	Conforme Fatura Nº 16806; 16810; 16805;		510,00
05/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 423/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			510,00
19/03/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Fatura Nº 16976; 16971; 16972;		510,00
01/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 423/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			510,00
16/04/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Fatura Nº 17144; 17140; 17139;		510,00
17/05/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Fatura Nº 17302; 17297; 17298;		510,00
20/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Fatura Nº 17144; 17140; 17139;			510,00
10/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Fatura Nº 17302; 17297; 17298;			510,00
19/06/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Fatura Nº 17457; 17454; 17453;		510,00
08/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Fatura Nº 17457; 17454; 17453;			510,00
16/07/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 17618; 17614; 17615;		510,00
08/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 17618; 17614; 17615;			510,00
19/09/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Fatura Nº 17909; 17906; 17905;		510,00
16/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 423/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			510,00
17/10/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 18043; 18044; 18047;		510,00
25/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 423/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			510,00
29/10/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Fatura Nº 17765; 17768; 17764;		510,00
18/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 423/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			510,00
TOTAL		6.120,00	5.100,00	5.100,00
SALDO A PAGAR				1.020,00