Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2024 |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A BRIGADA MILITAR, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTO JURÍDICO DURANTE O ANO DE 2024. |
6.120,00 |
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| 17/01/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Fatura Nº 16613; 16617; 16612; |
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510,00 |
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| 29/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Fatura Nº 16613; 16617; 16612; |
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510,00 |
| 19/02/2024 |
Conforme Fatura Nº 16806; 16810; 16805; |
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510,00 |
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| 05/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 423/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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510,00 |
| 19/03/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Fatura Nº 16976; 16971; 16972; |
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510,00 |
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| 01/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 423/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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510,00 |
| 16/04/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Fatura Nº 17144; 17140; 17139; |
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510,00 |
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| 17/05/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Fatura Nº 17302; 17297; 17298; |
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510,00 |
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| 20/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Fatura Nº 17144; 17140; 17139; |
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510,00 |
| 10/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Fatura Nº 17302; 17297; 17298; |
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510,00 |
| 19/06/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Fatura Nº 17457; 17454; 17453; |
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510,00 |
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| 08/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Fatura Nº 17457; 17454; 17453; |
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510,00 |
| 16/07/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 17618; 17614; 17615; |
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510,00 |
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| 08/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 17618; 17614; 17615; |
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510,00 |
| 19/09/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Fatura Nº 17909; 17906; 17905; |
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510,00 |
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| 16/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 423/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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510,00 |
| 17/10/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 18043; 18044; 18047; |
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510,00 |
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| 25/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 423/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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510,00 |
| 29/10/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Fatura Nº 17765; 17768; 17764; |
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510,00 |
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| 18/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 423/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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510,00 |
| 21/11/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Fatura Nº 18221; 18218; 18217; |
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510,00 |
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| 29/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 423/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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510,00 |
| 20/12/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 18362; 18366; 18363; |
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510,00 |
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| TOTAL |
6.120,00 |
6.120,00 |
5.610,00 |
| SALDO A PAGAR |
510,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
