Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2024 |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A BRIGADA MILITAR, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTO JURÍDICO DURANTE O ANO DE 2024. |
6.120,00 |
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| 17/01/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Fatura Nº 16613; 16617; 16612; |
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510,00 |
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| 29/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Fatura Nº 16613; 16617; 16612; |
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510,00 |
| 19/02/2024 |
Conforme Fatura Nº 16806; 16810; 16805; |
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510,00 |
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| 05/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 423/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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510,00 |
| 19/03/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Fatura Nº 16976; 16971; 16972; |
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510,00 |
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| 01/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 423/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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510,00 |
| 16/04/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Fatura Nº 17144; 17140; 17139; |
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510,00 |
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| 17/05/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Fatura Nº 17302; 17297; 17298; |
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510,00 |
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| 20/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Fatura Nº 17144; 17140; 17139; |
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510,00 |
| 10/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Fatura Nº 17302; 17297; 17298; |
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510,00 |
| 19/06/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Fatura Nº 17457; 17454; 17453; |
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510,00 |
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| 08/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Fatura Nº 17457; 17454; 17453; |
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510,00 |
| 16/07/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 17618; 17614; 17615; |
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510,00 |
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| TOTAL |
6.120,00 |
3.570,00 |
3.060,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.060,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
