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Exercício: 2024
Nome do Credor: WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	424	Data de lançamento:	17/01/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.40.16.00.00.00 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO DE 2024.	0,00	10.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2024	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO DE 2024.	10.800,00
17/01/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Fatura Nº 16614; 16609; 16607;		900,00
25/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 424/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			900,00
19/02/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Fatura Nº 16800; 16804; 16807;		900,00
26/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 424/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			900,00
19/03/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Fatura Nº 16977; 16973; 16968;		1.807,40
01/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 424/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.807,40
16/04/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Fatura Nº 17141; 17137; 17145;		1.810,25
17/05/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Fatura Nº 17295; 17299; 17303;		1.757,50
17/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 424/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.810,25
10/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 424/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001498			1.757,50
19/06/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Fatura Nº 17452; 17450; 17458;		1.881,70
27/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 424/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.881,70
TOTAL		10.800,00	9.056,85	9.056,85
SALDO A PAGAR				1.743,15