| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SABRINA DE SOUZA CORAZZA |
| Número do empenho: | 4385 | Data de lançamento: | 13/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINEIRA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AULAS DE ARTES EDUCAÇÃO NUTRICIONAL E INFORMÁTICA PARA 32 OFICINAS DO CRAS, NO PERÍODO DE 10/04 A 09/05/2024 CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/202A. | 0,00 | 2.944,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2024 | AULAS DE ARTES EDUCAÇÃO NUTRICIONAL E INFORMÁTICA PARA 32 OFICINAS DO CRAS, NO PERÍODO DE 10/04 A 09/05/2024 CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/202A. | 2.944,00 | ||
| 13/05/2024 | LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. Conforme Nota Fiscal Nº 0/4; | 2.944,00 | ||
| 20/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4385/2024 SABRINA DE SOUZA CORAZZA - 92438 | 2.944,00 | ||
| TOTAL | 2.944,00 | 2.944,00 | 2.944,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
