Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2024 |
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DIGITAL DE TELEVISÃO VIA TERRESTRE - TORRE NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº244/2023 |
39.769,56 |
|
|
| 11/06/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/15; |
|
188,55 |
|
| 19/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4387/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
188,55 |
| 01/07/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 16; |
|
5.088,65 |
|
| 17/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 16; |
|
|
5.088,65 |
| 30/07/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/17; |
|
5.088,65 |
|
| 08/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4387/2024 - REF. JULHO/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/17;
REGINA MORAES WIADETSKI MEI - 90834 |
|
|
5.088,65 |
| 03/09/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 18; |
|
5.088,65 |
|
| 01/10/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 19; |
|
5.088,65 |
|
| 04/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 18; |
|
|
5.088,65 |
| 10/10/2024 |
RESCISAO DE CONTRATO |
-19.226,41 |
|
|
| 01/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 19; |
|
|
5.088,65 |
| TOTAL |
20.543,15 |
20.543,15 |
20.543,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
