SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DIGITAL DE TELEVISÃO VIA TERRESTRE - TORRE NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº244/2023
0,00
39.769,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/05/2024
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DIGITAL DE TELEVISÃO VIA TERRESTRE - TORRE NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº244/2023
39.769,56
11/06/2024
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/15;
188,55
19/06/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4387/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
188,55
01/07/2024
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 16;
5.088,65
17/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 16;
5.088,65
TOTAL
39.769,56
5.277,20
5.277,20
SALDO A PAGAR
34.492,36
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
