Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GILSON MORAES DOS SANTOS MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4418 |
Data de lançamento: |
14/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
OBRAS EM ANDAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
197 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM ESPAÇO PÚBLICO PARA RECREAÇÃO DO BAIRRO MARTINI |
0,00 |
105.420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2024 |
SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM ESPAÇO PÚBLICO PARA RECREAÇÃO DO BAIRRO MARTINI |
105.420,00 |
|
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| 15/05/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2; |
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7.151,44 |
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| 28/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4418/2024 - REF. Conforme Nota Fiscal Nº 0/2;
GILSON MORAES DOS SANTOS MEI - 89696 |
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7.151,44 |
| 11/07/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 3; |
|
10.000,00 |
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| 17/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 3; |
|
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10.000,00 |
| TOTAL |
105.420,00 |
17.151,44 |
17.151,44 |
| SALDO A PAGAR |
88.268,56 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
