Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JUNIOR RENE ORTIZ DE MORAES MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4420 |
Data de lançamento: |
14/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
CONSERTO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº118,138,131,95,176 . |
0,00 |
5.180,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2024 |
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº118,138,131,95,176 . |
5.180,70 |
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| 17/05/2024 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/5; |
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5.180,70 |
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| 28/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4420/2024
JUNIOR RENE ORTIZ DE MORAES MEI - 81363 |
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5.180,70 |
| TOTAL |
5.180,70 |
5.180,70 |
5.180,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
