Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2024 |
SERIVÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CFE CONTRATO Nº221/2022. |
12.450,00 |
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| 26/01/2024 |
LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme Nota Fiscal Nº E/171; |
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2.490,00 |
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| 31/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 446/2024 - REF. JANEIRO/2024
JEFERSON DA SILVA SOUZA ME - 85960 |
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2.490,00 |
| 29/02/2024 |
LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 172; |
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2.490,00 |
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| 01/03/2024 |
LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 173; |
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2.490,00 |
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| 01/03/2024 |
NF CANCELADA |
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-2.490,00 |
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| 12/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 173; |
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2.490,00 |
| 27/03/2024 |
LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme Nota Fiscal Nº E/174; |
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2.490,00 |
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| 27/03/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 446/2024, 85960 - JEFERSON DA SILVA SOUZA ME |
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119,52 |
| 03/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 446/2024 - REF. MARÇO/2024 NF 174
JEFERSON DA SILVA SOUZA ME - 85960 |
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2.370,48 |
| 03/05/2024 |
LIQUIDADO POR EDINELSON POSSA LOPES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme Nota Fiscal Nº E/175; |
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2.490,00 |
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| 09/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 446/2024 - REF. Conforme Nota Fiscal Nº E/175;
JEFERSON DA SILVA SOUZA ME - 85960 |
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2.490,00 |
| 06/06/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme Nota Fiscal Nº E/176; |
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2.490,00 |
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| 11/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 446/2024 - REF. MAIO/2024
JEFERSON DA SILVA SOUZA ME - 85960 |
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2.490,00 |
| TOTAL |
12.450,00 |
12.450,00 |
12.450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
