Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RIVELINO DE JESUS DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4484 |
Data de lançamento: |
14/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
227 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇO DE REFORMA DE TELHADO EM ESCOLA DO INTERIOR. |
0,00 |
4.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2024 |
SERVIÇO DE REFORMA DE TELHADO EM ESCOLA DO INTERIOR. |
4.250,00 |
|
|
| 17/05/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1; |
|
4.250,00 |
|
| 24/05/2024 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001495
PAGTO. REF. EMPENHO 4484/2024
RIVELINO DE JESUS DE OLIVEIRA - 93097 |
|
|
4.250,00 |
| TOTAL |
4.250,00 |
4.250,00 |
4.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
