Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ANTONIO GELSON DE MORAES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4497 |
Data de lançamento: |
15/05/2024 |
Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PANAMBI DIA 17/05/24 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/05/2024 |
01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PANAMBI DIA 17/05/24 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. |
150,00 |
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17/05/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 41257 |
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150,00 |
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24/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4497/2024
ANTONIO GELSON DE MORAES - 9632 |
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150,00 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.