Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MENON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4520 |
Data de lançamento: |
17/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL E AUXÍLIO HUMANITÁRIO |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
212 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ITENS DE HIGIENE PARA OS ATINGIDOS PELA ENCHENTE NO MUNICÍPIO. |
0,00 |
19.456,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2024 |
ITENS DE HIGIENE PARA OS ATINGIDOS PELA ENCHENTE NO MUNICÍPIO. |
19.456,23 |
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| 17/05/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 1/1068493; |
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18.701,43 |
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| 03/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 1/1068493; |
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18.701,43 |
| TOTAL |
19.456,23 |
18.701,43 |
18.701,43 |
| SALDO A PAGAR |
754,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
