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Exercício: 2024
Nome do Credor: MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE	Exportar os Dados

Número do empenho:	4537	Data de lançamento:	17/05/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	33 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS EMEFS.	0,00	1.197,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2024	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS EMEFS.	1.197,25
11/06/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 1/1761;		1.197,25
11/06/2024	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 4537/2024, 92332 - MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE			14,37
25/06/2024	Pagamento de Empenho 4537/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.182,88
TOTAL		1.197,25	1.197,25	1.197,25
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	11/06/2024	14,37		Lançada
TOTAL		14,37