| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 454 | Data de lançamento: | 18/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 01/2024 CRISTIANE, LIEGE E SIMONARA. | 3.934,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2024 | FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 01/2024 CRISTIANE, LIEGE E SIMONARA. | 3.934,73 | ||
| 18/01/2024 | LIQUIDADO CFE FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/2024 | 3.934,73 | ||
| 19/01/2024 | Pagamento de Empenho 454/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.934,73 | ||
| 19/01/2024 | pagamento não efetuado | -3.934,73 | ||
| 22/01/2024 | LIQUIDADO INDEVIDAMENTE | -3.934,73 | ||
| 22/01/2024 | EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -3.934,73 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
