Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
454 |
Data de lançamento: |
18/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 01/2024 CRISTIANE, LIEGE E SIMONARA. |
0,00 |
3.934,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2024 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 01/2024 CRISTIANE, LIEGE E SIMONARA. |
3.934,73 |
|
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| 18/01/2024 |
LIQUIDADO CFE FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/2024 |
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3.934,73 |
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| 19/01/2024 |
Pagamento de Empenho 454/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.934,73 |
| 19/01/2024 |
pagamento não efetuado |
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-3.934,73 |
| 22/01/2024 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-3.934,73 |
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| 22/01/2024 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-3.934,73 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
