| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
| Número do empenho: | 4555 | Data de lançamento: | 17/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 33 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NAS EMEFS. | 2.006,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NAS EMEFS. | 2.006,75 | ||
| 26/06/2024 | LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 1/3017; | 2.006,75 | ||
| 08/07/2024 | Pagamento de Empenho 4555/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.006,75 | ||
| TOTAL | 2.006,75 | 2.006,75 | 2.006,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
