| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANTONIO VIAN BAZAR PONTO UTIL |
| Número do empenho: | 4559 | Data de lançamento: | 17/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 213 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 165.00 | Apontador em plástico rígido , um furo e 1 linha | 0,50 | 82,50 |
| 165.00 | Borracha branca média e macia Nº 40 | 0,65 | 107,25 |
| 330.00 | Caderno grande brochurão de 96 folhas | 10,75 | 3.547,50 |
| 165.00 | Cola líquida branca escolar, a base de água, 100% lavável, com bico contra entupimento, não tóxica, embalagem com 40g | 1,50 | 247,50 |
| 165.00 | Lápis de cor, sextavado, ponta durável e resistente, Caixa grande com 12 cores | 9,95 | 1.641,75 |
| 330.00 | Lápis de escrever preto HB nº 02 | 0,40 | 132,00 |
| 165.00 | Sacola Kraft 22,5cmx10cmx31,5cm | 1,90 | 313,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | Apontador em plástico rígido , um furo e 1 linha Borracha branca média e macia Nº 40 Caderno grande brochurão de 96 folhas Cola líquida branca escolar, a base de água, 100% lavável, com bico contra entupimento, não tóxica, embalagem com 40g Lápis de cor, sextavado, ponta durável e resistente, Caixa grande com 12 cores Lápis de escrever preto HB nº 02 Sacola Kraft 22,5cmx10cmx31,5cm | 6.072,00 | ||
| 24/05/2024 | LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme DANFE Nº 1/2107; | 6.072,00 | ||
| 11/06/2024 | Pagamento de Empenho 4559/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.072,00 | ||
| TOTAL | 6.072,00 | 6.072,00 | 6.072,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
