Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARILEISA VALANDRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4562 |
Data de lançamento: |
17/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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01 DIÁRIA "C" VIAGEM A SOLEDADE DIA 17/05/24 PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE COMPARECER EM REUNIÃO NO HOSPITAL FREI CLEMENTE. |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2024 |
01 DIÁRIA "C" VIAGEM A SOLEDADE DIA 17/05/24 PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE COMPARECER EM REUNIÃO NO HOSPITAL FREI CLEMENTE. |
60,00 |
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| 20/05/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 131696 |
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60,00 |
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| 10/06/2024 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 211101
PAGTO. REF. EMPENHO 4562/2024
MARILEISA VALANDRO - 50801 |
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60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
