Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DARLENE RODRIGUES MUNHOZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4563 |
Data de lançamento: |
17/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
01 DIÁRIA "C" VIAGEM A SOLEDADE DIA 17/05/24 PARA A DIRETORA DE SAÚDE COMPARECER EM REUNIÃO NO HOSPITAL FREI CLEMENTE. |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2024 |
01 DIÁRIA "C" VIAGEM A SOLEDADE DIA 17/05/24 PARA A DIRETORA DE SAÚDE COMPARECER EM REUNIÃO NO HOSPITAL FREI CLEMENTE. |
60,00 |
|
|
| 20/05/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 131697 |
|
60,00 |
|
| 10/06/2024 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 211101
PAGTO. REF. EMPENHO 4563/2024
DARLENE RODRIGUES MUNHOZ - 92731 |
|
|
60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
