Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2024 |
INTERNAÇÃO E ABRIGAMENTO DE IDOSA MARIA IZABEL REZENDE CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº216/2023. |
23.064,63 |
|
|
| 11/06/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/918; |
|
1.576,84 |
|
| 19/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4576/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.576,84 |
| 08/07/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.NF 925 |
|
1.576,84 |
|
| 15/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4576/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.576,84 |
| 05/08/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/933; |
|
1.576,84 |
|
| 22/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4576/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.576,84 |
| 03/09/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 939; |
|
1.576,84 |
|
| 13/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4576/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.576,84 |
| 23/09/2024 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-12.026,75 |
|
|
| 03/10/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.NF 949 |
|
1.576,84 |
|
| 22/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4576/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.576,84 |
| 06/11/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 961; |
|
1.576,84 |
|
| TOTAL |
11.037,88 |
9.461,04 |
7.884,20 |
| SALDO A PAGAR |
3.153,68 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
