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Exercício: 2024
Nome do Credor: LAR DO IDOSO ACONCHEGO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4577	Data de lançamento:	20/05/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INTERNAÇÃO E ABRIGAMENTO DO IDOSO JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº226/2023.	0,00	31.420,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2024	INTERNAÇÃO E ABRIGAMENTO DO IDOSO JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº226/2023.	31.420,00
11/06/2024	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. Conforme Nota Fiscal Nº E/918;		1.412,00
19/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4577/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.412,00
08/07/2024	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.NF 925		1.412,00
15/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4577/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.412,00
05/08/2024	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. Conforme Nota Fiscal Nº E/933;		1.412,00
22/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4577/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.412,00
03/09/2024	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 939;		1.412,00
13/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4577/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.412,00
23/09/2024	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-21.536,00
03/10/2024	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 949;		1.412,00
22/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4577/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.412,00
06/11/2024	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 961;		1.412,00
29/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4577/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.412,00
04/12/2024	LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.Conforme Nota Fiscal Nº 970;		1.412,00
06/12/2024	Pagamento de Empenho 4577/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.412,00
TOTAL		9.884,00	9.884,00	9.884,00
SALDO A PAGAR				0,00