Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2024 |
INTERNAÇÃO E ABRIGAMENTO DO IDOSO JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº226/2023. |
31.420,00 |
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| 11/06/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/918; |
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1.412,00 |
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| 19/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4577/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.412,00 |
| 08/07/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.NF 925 |
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1.412,00 |
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| 15/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4577/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.412,00 |
| 05/08/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/933; |
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1.412,00 |
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| 22/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4577/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.412,00 |
| 03/09/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 939; |
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1.412,00 |
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| 13/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4577/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.412,00 |
| 23/09/2024 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-21.536,00 |
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| 03/10/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 949; |
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1.412,00 |
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| 22/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4577/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.412,00 |
| 06/11/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 961; |
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1.412,00 |
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| TOTAL |
9.884,00 |
8.472,00 |
7.060,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.824,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
