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Exercício: 2024
Nome do Credor: LAR DO IDOSO ACONCHEGO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4578	Data de lançamento:	20/05/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INTERNAÇÃO E ABRIGAMENTO DE IDOSA ELOI FRANCISCO BERTANI CFE 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº234/2021.	0,00	26.179,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2024	INTERNAÇÃO E ABRIGAMENTO DE IDOSA ELOI FRANCISCO BERTANI CFE 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº234/2021.	26.179,40
11/06/2024	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. Conforme Nota Fiscal Nº E/918;		2.310,22
19/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4578/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.310,22
08/07/2024	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. REF NF 925		2.310,22
15/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4578/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.310,22
05/08/2024	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. Conforme Nota Fiscal Nº E/933;		2.310,22
22/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4578/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.310,22
03/09/2024	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 939;		2.310,22
13/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4578/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.310,22
23/09/2024	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-10.007,86
03/10/2024	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 949;		2.310,22
22/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4578/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.310,22
06/11/2024	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 961;		2.310,22
29/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4578/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.310,22
04/12/2024	LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.Conforme Nota Fiscal Nº 970;		2.310,22
06/12/2024	Pagamento de Empenho 4578/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.310,22
TOTAL		16.171,54	16.171,54	16.171,54
SALDO A PAGAR				0,00