Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2024 |
INTERNAÇÃO E ABRIGAMENTO DE IDOSA ELOI FRANCISCO BERTANI CFE 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº234/2021. |
26.179,40 |
|
|
| 11/06/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/918; |
|
2.310,22 |
|
| 19/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4578/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.310,22 |
| 08/07/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. REF NF 925 |
|
2.310,22 |
|
| 15/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4578/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.310,22 |
| 05/08/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/933; |
|
2.310,22 |
|
| 22/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4578/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.310,22 |
| 03/09/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 939; |
|
2.310,22 |
|
| 13/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4578/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.310,22 |
| 23/09/2024 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-10.007,86 |
|
|
| 03/10/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 949; |
|
2.310,22 |
|
| 22/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4578/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.310,22 |
| 06/11/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 961; |
|
2.310,22 |
|
| TOTAL |
16.171,54 |
13.861,32 |
11.551,10 |
| SALDO A PAGAR |
4.620,44 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
