Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4598 |
Data de lançamento: |
22/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
23 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EPIS'S PARA USO DAS AGENTES DE ENDEMIAS QUE TRABALHAM NAS ATIVIDADES DA DENGUE. |
0,00 |
1.172,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2024 |
EPIS'S PARA USO DAS AGENTES DE ENDEMIAS QUE TRABALHAM NAS ATIVIDADES DA DENGUE. |
1.172,84 |
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| 27/05/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme DANFE Nº 1/10; |
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1.172,84 |
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| 06/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4598/2024
GUILHERME MARION - 85527 |
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1.172,84 |
| TOTAL |
1.172,84 |
1.172,84 |
1.172,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
